4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
23
Data de Lançamento: 20/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3886/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
1
4534/000-2016       
295,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA "OPERAÇÃO VERÃO 
2015/2016" REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO - SAÍDA: 12/04/2016 ÀS 16h00 E RETORNO: 
13/04/2016 ÀS 17h30 - GABINETE
217,27
1,0000
217,27
3887/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
4536/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/04/2016, ÀS 10h30 E 
RETORNO: 12/04/2016, ÀS 00h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/004-2016       
507,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
507,30
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
8,90
1227/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
22
1983/000-2016       
431,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPA DE CHUVA - PARA USO DA DEFESA CIVIL - GABINETE
Vl.Total:
431,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,63
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
2
2819/000-2016       
107,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
33,35
PCT
5,0000
6,67
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
2822/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
98,40
FR
24,0000
4,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2912/000-2016       
176,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
176,72
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2913/000-2016       
108,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
108,63
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2914/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 CRAM - APLICAR DESCONTO DE 
27,5% - GABINETE
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2915/000-2016       
1.567,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGA DE EIXO
Vl.Total:
640,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
320,45
2 - PINO DE CENTRO
75,40
UN
1,0000
75,40
3 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - FILTRO DE AR
65,25
UN
1,0000
65,25
6 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
45,68
UN
3,0000
15,23
7 - PRISIONEIRO. DO ESCAPE
30,45
UN
3,0000
10,15
8 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
3,0000
10,15
9 - SILENCIOSO TRASEIRO
220,40
UN
1,0000
220,40
10 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
11 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
12 - CORREIA DO ALTERNADOR
60,90
UN
1,0000
60,90
13 - INTERRUPTOR. ELETRICO
63,80
UN
1,0000
63,80
14 - LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 CRAM - APLICAR DESCONTO DE 27,5% 
- GABINETE
40,60
UN
2,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2918/000-2016       
963,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
75,41
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,41
2 - Aquisição de: PARABRISA
467,63
UN
1,0000
467,63
3 - HOMOCINETICA
379,91
UN
2,0000
189,96
4 - LAMPADAS. TRASEIRAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO 
DE 27,5% - GABINETE
40,58
UN
2,0000
20,29
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
3290/000-2016       
536,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO 
GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
536,40
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
14,90
2917/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.090.280/0001-09
2
3508/000-2016       
1.144,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL SOCKET PADRÃO 1155
Vl.Total:
748,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
748,00
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 1115 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR 
DE USO DO CONTROLE INTERNO - GABINETE
396,94
UN
1,0000
396,94
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/003-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
4
2105/001-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - GABINETE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/001-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
2916/000-2016       
790,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
49,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,21
HR
0,4800
81,69
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,06
HR
1,4700
81,67
4 - ENGRAXAR SUSPENSÃO
59,62
HR
0,7300
81,67
5 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA DENTADA
89,84
HR
1,1000
81,67
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
320,15
HR
3,9200
81,67
7 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 CRAM - APLICAR 
DESCONTO DE 30% - GABINETE
111,86
HR
1,3700
81,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
2917/000-2016       
1.559,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
3 - REMOVER E INSTALAR VIDROS. PARA RECUPERAR ESQUADROS
249,91
HR
3,0600
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
100,45
HR
1,2300
81,67
5 - FUNILARIA E PINTURA. PORTA MALAS PARALAMA TRASEIRO E ESQUADRO DO VIDRO TRASEIRO - PARA 
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 30% - GABINETE
1.099,26
HR
13,4600
81,67
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
640/002-2016       
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
40
1906/000-2016       
107,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
33,35
PCT
5,0000
6,67
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
49
2721/001-2016       
1.278,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung - Ref. SCX6555 mono - WORLD PRINT - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.278,10
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
255,62
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
3002/000-2016       
316,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - WEST 
PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
316,80
Un.:
FD
Quantidade:
40,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
49
3006/000-2016       
148,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
148,00
Un.:
FR
Quantidade:
25,0000
5,92
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
49
3168/000-2016       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD EXTERNO PORTATIL: Características: Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de armazenamento: 1 TB. 
Velocidade: 5400 RPM. Taxa de transferência: 5Gbps (máximo). Plug-and-play. Aparência suave e texturizada. 
Armazenamento portátil. Sem necessidade de cabo de energia. Garantia 12 meses. - WESTER DIGITAL/MY 
PASSPORT ULTRA WDBZFP001BBK - PARA USO DO RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
315,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
315,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
2142/000-2016       
180,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PALIO - PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
2716/000-2016       
830,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
90,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM
200,09
HR
2,4500
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E INJEÇÃO
359,35
HR
4,4000
81,67
4 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
150,27
HR
1,8400
81,67
5 - ALINHAMENTO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
30,21
HR
0,3700
81,65
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/002-2016       
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
71
1360/000-2016       
189,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF/COMPACT - A SER 
UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
189,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
63,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
3153/000-2016       
140,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 1272 EM 
USO NA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
140,65
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
70,33
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
71
3420/000-2016       
175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: 
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G - ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - 
SETOR DE TESOURARIA - PARA A FUNCIONÁRIA JULIANA - FINANÇAS
Vl.Total:
175,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,00
2878/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.090.280/0001-09
71
3450/000-2016       
1.144,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL SOCKET PADRÃO 1155
Vl.Total:
748,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
748,00
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 1115 - PARA ATENDER A DIVISÃO DE 
TESOURARIA - FINANÇAS
396,94
UN
1,0000
396,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
3154/000-2016       
40,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW 
SANTANA PLACA CDV 1272 EM USO NA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
40,02
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
104
1911/000-2016       
107,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
33,35
PCT
5,0000
6,67
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
104
1912/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção - AUDAX - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
98,40
FR
24,0000
4,10
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
104
2112/000-2016       
47,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com 
teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - 
INTELBRAS PLENO - PARA USO DO CERIMONIAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
47,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
3056/000-2016       
380,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. DE RE
Vl.Total:
15,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,62
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR LE
24,85
UN
1,0000
24,85
3 - Aquisição de: BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BSV 5735 DESTA 
SECRETARIA - SERÁ APLICADO DESCONTO DE 29% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
340,09
UN
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
3058/000-2016       
47,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 DESTA 
SECRETARIA - SERÁ APLICADO DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
47,41
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
23,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
3059/000-2016       
634,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLATÔ. E DISCO
Vl.Total:
267,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
267,54
2 - ATUADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA - SERÁ 
APLICADO DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
366,76
PÇ
1,0000
366,76
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
101
1421/001-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
1798/000-2016       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 
FIESTA, PLACA DBA 9420  - DESCONTO DE 30% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
1799/000-2016       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 
FIESTA, PLACA DBA 9422  - DESCONTO DE 30% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
3057/000-2016       
480,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICA MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
280,13
Un.:
HR
Quantidade:
3,4300
81,67
2 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. COMBUSTIVEL DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT 
PALIO PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA - SERÁ APLICADO DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - 
PLANEJ. URBANO
200,08
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
3060/000-2016       
194,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
47,41
Un.:
HR
Quantidade:
0,5800
81,69
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 DESTA 
SECRETARIA - SERÁ APLICADO DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
146,99
HR
1,8000
81,67
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.92.01
J
05.809.243/0001-99
108
3666/000-2016       
693,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
693,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,31
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
1259/001-2016       
166,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
166,82
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
8,78
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
146
1902/000-2016       
107,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza de panelas - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
33,35
PCT
5,0000
6,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
3161/000-2016       
450,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLUG ELETRÔNICO
Vl.Total:
44,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,95
2 - SENSOR TEMPERATURA. DO AR
94,25
UN
1,0000
94,25
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. CORPO BORBOLETA
245,78
UN
1,0000
245,78
4 - PUXADOR. DO CAPO - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 
5741, PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
65,25
UN
1,0000
65,25
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/001-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
3160/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, 
PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.92.01
J
05.809.243/0001-99
149
3667/000-2016       
666,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - TRÂNSITO
Vl.Total:
666,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,22
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1822/003-2016       
697,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
220,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
22,00
2 - FILTRO DE AR
18,40
UN
1,0000
18,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
36,80
UN
2,0000
18,40
4 - KIT CARBURADOR
201,60
UN
6,0000
33,60
5 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO
212,00
UN
4,0000
53,00
6 - ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
8,70
UN
3,0000
2,90
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
191
1844/000-2016       
293,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
226,80
Un.:
FR
Quantidade:
120,0000
1,89
2 - Flanela para limpeza - FLANNEL - SERV. MUNICIPAIS
66,70
PCT
10,0000
6,67
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
2590/001-2016       
3.880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
1.225,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
12,25
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
219,00
KG
10,0000
21,90
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
196,00
KG
10,0000
19,60
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
990,00
KG
150,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
1.250,00
KG
100,0000
12,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
2639/000-2016       
588,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE. LT - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB 06306 VW 17-208 
PLACA CFY 3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 25% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
588,00
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
21,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
2640/000-2016       
390,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
85,50
UN
1,0000
85,50
3 - FILTRO RACOR
105,00
PÇ
1,0000
105,00
4 - FILTRO DE AR - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB 06306 VW 17-208 PLACA CFY 
3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 25% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS
110,25
UN
1,0000
110,25
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
191
2834/000-2016       
1.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Material de sinalização tipo cone, confeccionado em PVC com característica de retornar a sua forma natural 
quando findar o esforço sobre a peça, em peça única, material inquebrável, resistente a intempéries, altura de 
75 cm, furo circular central adaptável a placa pronta e bandeirola, sendo nas cores: cone laranja com faixa 
branca em material refletivo, base quadrada medindo 400mmx400mm, peso total da peça 4 kilos. Material 
fabricado dentro da norma ABNT 15071 revisado em 2015. Este produto é isento de certificação junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
52,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
2919/000-2016       
539,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
98,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
98,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,50
UN
1,0000
100,50
3 - FILTRO RACOR
120,00
PÇ
1,0000
120,00
4 - FILTRO DE DIESEL
71,25
UN
1,0000
71,25
5 - FILTRO DE AR - TROCA DE FILTROS DO AT 06306, IVECO PLACAS DJM 2549 A EMPRESA OFERECE 
DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS
149,25
UN
1,0000
149,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2922/000-2016       
2.842,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACOGRAFO
Vl.Total:
2.482,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.482,50
2 - Aquisição de: SENSOR. HALL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
360,00
UN
1,0000
360,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2929/000-2016       
4.488,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 900X20 BORRACHUDO
Vl.Total:
3.954,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
988,50
2 - CAMARA DE AR
363,00
UN
4,0000
90,75
3 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
171,00
UN
4,0000
42,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2931/000-2016       
4.488,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 900X20 BORRACHUDO
Vl.Total:
3.954,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
988,50
2 - CAMARA DE AR
363,00
UN
4,0000
90,75
3 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
171,00
UN
4,0000
42,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2932/000-2016       
2.842,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACOGRAFO
Vl.Total:
2.482,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.482,50
2 - Aquisição de: SENSOR. HALL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
360,00
UN
1,0000
360,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3018/000-2016       
4.567,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 7.50 -16
Vl.Total:
3.906,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
651,00
2 - CAMARA DE AR
481,50
UN
6,0000
80,25
3 - PROTETOR. DE CAMARA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
180,00
UN
6,0000
30,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
195
3113/000-2016       
1.105,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4180 / F380 / D2360 e HP Officejet série 
J3680 - Ref. HP 21 colorido - DSI
Vl.Total:
491,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
49,14
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4180 / F380 / D2360 e HP Officejet série 
J3680 - Ref. HP 22 preto - DSI
358,00
UN
10,0000
35,80
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
255,66
UN
6,0000
42,61
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3126/000-2016       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. DE AR 40 LTS - MERCEDES BENZ MODELO 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
780,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
390,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3127/000-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3128/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 15 W 40 - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3129/000-2016       
367,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - FILTRO RACOR
93,75
PÇ
1,0000
93,75
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
101,25
UN
1,0000
101,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3228/000-2016       
435,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇO. DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
131,35
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
131,35
2 - Aquisiçao de: PIVO
65,32
UN
1,0000
65,32
3 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
14,91
4 - MANGUEIRA DO TBI. COM SENSOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
149,10
UN
1,0000
149,10
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
3232/000-2016       
12.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.660,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3254/000-2016       
1.300,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DAGUA
Vl.Total:
620,10
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
620,10
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
346,32
PÇ
3,0000
115,44
3 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SERV. 
MUNICIPAIS
333,84
PÇ
1,0000
333,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3256/000-2016       
771,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
449,82
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
7,50
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
321,30
UN
20,0000
16,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3257/000-2016       
498,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
379,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
189,72
2 - MANCHÃO DE PNEU RAC 45 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
119,34
UN
2,0000
59,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3258/000-2016       
690,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
690,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
690,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3292/000-2016       
299,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,88
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3293/000-2016       
590,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. COM MOLA DE PROTEÇÃO
Vl.Total:
339,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
339,66
2 - ADAPTADOR
110,16
PÇ
2,0000
55,08
3 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
140,76
UN
2,0000
70,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3348/000-2016       
209,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
209,92
Un.:
LT
Quantidade:
28,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3349/000-2016       
1.043,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINO DE ENGATE. DA TORRE
Vl.Total:
117,81
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
117,81
2 - REPARO. DO PISTÃO DA TORRE
465,12
UN
1,0000
465,12
3 - MANGUEIRA. DUAS TRAMAS DA TORRE
319,77
PÇ
1,0000
319,77
4 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
140,76
UN
2,0000
70,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3350/000-2016       
149,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
149,94
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3351/000-2016       
696,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DUAS TRAMAS
Vl.Total:
449,82
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
449,82
2 - Aquisição de: CONEXAO. DUAS POLEGADAS
85,68
UN
2,0000
42,84
3 - ENGATE. DUAS POLEGADAS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
160,65
PÇ
2,0000
80,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3354/000-2016       
708,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CALÇOS DE 1,5 MM DO CUBO
Vl.Total:
161,28
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
40,32
2 - FRANGE. DE 15 CM USINADO DO CUBO
218,40
UN
2,0000
109,20
3 - Aquisiçao de: PINO . DE AÇO 30 CM DO EIXO
168,00
UN
2,0000
84,00
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DO CUBO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. 
MUNICIPAIS
161,28
PÇ
6,0000
26,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3355/000-2016       
302,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
302,40
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
7,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3356/000-2016       
438,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO PISTÃO DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
438,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
438,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3357/000-2016       
448,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
448,56
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
7,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3358/000-2016       
692,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
692,16
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
692,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3368/000-2016       
704,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68
Vl.Total:
224,64
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
7,49
2 - OLEO 15W40 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
479,70
UN
30,0000
15,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3369/000-2016       
400,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
279,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
279,24
2 - MANCHÃO DE PNEU RAC 45 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
121,68
UN
2,0000
60,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3371/000-2016       
148,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
7,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3372/000-2016       
1.166,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO PISTÃO DA LAMINA
Vl.Total:
392,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
392,20
2 - TUBO ESCAPAMENTO
281,20
PÇ
1,0000
281,20
3 - CANTO DA LAMINA
421,80
UN
1,0000
421,80
4 - PARAFUSO COM PORCA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
71,04
UN
6,0000
11,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3374/000-2016       
1.108,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE GUIA. DA LAMINA
Vl.Total:
750,48
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
375,24
2 - Aquisição de: SUPORTE. DE DESLOCAMENTO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - 
SERV. MUNICIPAIS
357,75
UN
5,0000
71,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3378/000-2016       
1.756,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
Vl.Total:
89,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,90
2 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
210,25
UN
1,0000
210,25
4 - BOMBA  ÓLEO
179,80
PÇ
1,0000
179,80
5 - BOMBA D'AGUA
110,20
UN
1,0000
110,20
6 - VALVULA TERMOSTATICA
85,55
UN
1,0000
85,55
7 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
8 - TENSOR CORREIA
100,05
UN
1,0000
100,05
9 - JOGO GUIA. DA VALVULA
71,78
PÇ
1,0000
71,78
10 - INTERRUPTOR. DE OLEO
43,50
UN
1,0000
43,50
11 - JOGO DE PISTÃO. COM ANEIS - VW GOL SPECIAL - PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
690,20
UN
1,0000
690,20
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/001-2016       
9.383,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.383,27
Un.:
HM2
Quantidade:
10,4800
895,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1821/003-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
150,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros e limpeza de tanque
75,00
SV
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA 
MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
75,00
SV
1,0000
75,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
187
1892/000-2016       
2.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO HIDRAULICO PARA EXAMINAR PERCA DA FORÇA DESMONTAGEM E 
MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO PARA SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E AJUSTE DA DIREÇÃO E SERVIÇO DE 
FREIO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
23,2100
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
2048/000-2016       
224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA MAQUINA DE VIDRO - GM C-20 - PLACA BRZ 7719 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
224,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,7400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
2638/000-2016       
156,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTRO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB 
06306 VW 17-208 PLACA CFY 3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 30% NO SERVIÇO REALIZADO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
187
2693/000-2016       
26.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
131,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2695/000-2016       
291,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR
Vl.Total:
123,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO REGULADOR DE VOLTAGEM
100,80
HR
0,9000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DO INTERRUPTOR DE PRESSÃO - MERCEDEZ BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
67,20
HR
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2700/000-2016       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO SERVIÇO DE EMBREAGEM - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2703/000-2016       
638,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 02 CUBO E TROCA DE LONA
Vl.Total:
336,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO CHASSIS E TIRAR VASAMENTO DE OLEO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
302,40
HR
2,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2705/000-2016       
56,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO FLEXIVEL - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2708/000-2016       
201,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO SUPORTE MOLA DIANTEIRA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
201,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2920/000-2016       
940,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA PONTEIRA DO CARDAN
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE DUAS CRUZETAS E ROLAMENTOS
212,80
HR
1,9000
112,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA RECUPERAÇÃO 04 BANDEJAS
336,00
HR
3,0000
112,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR - GM C 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. 
MUNICIPAIS
224,00
HR
2,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2930/000-2016       
392,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TAXA DE AFIRIÇÃO DE TACOGRAFO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
392,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
2933/000-2016       
119,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
119,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
2935/000-2016       
187,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
40,42
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DE KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR - COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
147,00
HR
1,8000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3015/000-2016       
160,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA SELO DO MOTOR - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
160,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3124/000-2016       
1.230,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DE BIELA
Vl.Total:
160,89
Un.:
HR
Quantidade:
1,9700
81,67
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
179,67
HR
2,2000
81,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR
499,81
HR
6,1200
81,67
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
390,38
HR
4,7800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3125/000-2016       
249,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO ELETROVENTILADOR - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
249,91
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3229/000-2016       
350,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO ELETRICA E LIMPEZA DOS BICOS - FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACA DBA 9484 
- SERV. MUNICIPAIS
169,87
HR
2,0800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3253/000-2016       
449,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 
TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,92
Un.:
HR
Quantidade:
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3255/000-2016       
211,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
120,08
Un.:
HR
Quantidade:
0,8300
144,67
2 - CONSERTO DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
91,14
HR
0,6300
144,67
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
215
4093/000-2016       
1.155,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
640,40
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
64,04
2 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
227,00
PAR
100,0000
2,27
3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
288,00
UN
50,0000
5,76
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/001-2016       
8.255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.255,00
Un.:
HR
Quantidade:
65,0000
127,00
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
244/003-2016       
6.821,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.821,60
Un.:
HM2
Quantidade:
7,6200
895,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
1557/003-2016       
12.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
Vl.Total:
12.040,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
86,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
221
1558/001-2016       
12.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. - 
LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
122,00
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
1560/001-2016       
9.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 
- LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
33,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
1565/000-2016       
8.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com operador, (horímetro) relógio para 
controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.450,00
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
169,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2825/000-2016       
725,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - BORRACHA DE PARABRISA
Vl.Total:
79,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,52
2 - Aquisição de: MAÇANETA. INTERNA LE
35,50
UN
1,0000
35,50
3 - MAÇANETA INTERNA. LD
35,50
UN
1,0000
35,50
4 - BORRACHA DA PONTA
210,87
UN
3,0000
70,29
5 - BORRACHA. PINGADEIRA
74,55
UNI
1,0000
74,55
6 - AQUISIÇÃO: CABO. ABRIR CAPÔ
44,02
UN
1,0000
44,02
7 - ALAVANCA. ABERTURA DO CAPÔ
25,56
UN
1,0000
25,56
8 - Aquisiçao de: FAROL. LE - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO 
DE 29%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 725,62 - DES. AGRÁRIO
220,10
UN
1,0000
220,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2826/000-2016       
1.921,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
65,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,32
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - CABO DE FREIO. DE MÃO LD
115,02
PÇ
1,0000
115,02
4 - CABO DE FREIO DE MAO. LE
115,02
UN
1,0000
115,02
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
6 - AMORTECEDOR TRASEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
7 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,28
UN
2,0000
59,64
8 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
119,28
UN
2,0000
59,64
9 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
85,20
UN
2,0000
42,60
10 - PALHETA DIANTEIRA
45,44
PÇ
1,0000
45,44
11 - PROTETOR CARTER
78,10
UN
1,0000
78,10
12 - BUCHA DO BRAÇO. TENSOR - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 29%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.921,26 - DES. AGRÁRIO
68,16
UN
6,0000
11,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3220/000-2016       
205,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. D'AGUA
Vl.Total:
75,41
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
75,41
2 - JUNTA DA TAMPA. VÁLVULA
35,53
UN
1,0000
35,53
3 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
29,01
UN
1,0000
29,01
4 - JUNTA DO CABEÇOTE - PARA USO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 27,5%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 205,18 - DES. AGRÁRIO
65,23
UN
1,0000
65,23
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3222/000-2016       
239,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
180,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - COXIM DE ESCAPE
44,73
UN
3,0000
14,91
3 - ABRAÇADEIRA - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 29%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 239,98 - DES. AGRÁRIO
14,91
UN
1,0000
14,91
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
2085/000-2016       
735,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DO CAPU E ALINHAMENTO DO FAROL
Vl.Total:
588,00
Un.:
HR
Quantidade:
7,2000
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE MAÇANETA E MANIVELA E FECHADURA - PARA USO  NO VEÍCULO COURIER - PLACA 
DBA 9460 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 735,00 - DES. 
AGRÁRIO
147,00
HR
1,8000
81,67
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
241
2108/001-2016       
65,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
65,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
65,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
2824/000-2016       
750,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - MÃO DE OBRA. CORREIA E TENSOR
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
240,11
HR
2,9400
81,67
4 - MÃO DE OBRA. FREIO
100,45
HR
1,2300
81,67
5 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PARABRISA
100,45
HR
1,2300
81,67
6 - INSTALAÇÃO. CABO, BORRACHAS MAÇANETAS E ALAVANCA - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 
7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 750,54 - DES. AGRÁRIO
98,82
HR
1,2100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3219/000-2016       
350,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. CABEÇOTE PARA RETIRAR PARAFUSO QUEBRADO - PARA USO NO VEÍCULO 
SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE 
R$ 350,36 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
350,36
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3221/000-2016       
60,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ESCAPE - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 60,44 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3344/000-2016       
228,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE COLOCAÇÃO DO RELOGIO,COLOCAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO NOVE FIOS E MÃO 
DE OBRA E COLOCAÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
228,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,5800
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3345/000-2016       
740,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ISCARIAR CHAPA DA BASE,TORNEAR E PRENSAR O PINO NA BASE E SOLDAR PINO, MÃO DE 
OBRA TIRAR VAZAMENTO DO PISTÃO DA TORRE E CONFECCIONAR MANGUEIRA E CONEXÕES - RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
740,71
Un.:
HR
Quantidade:
5,1200
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3346/000-2016       
150,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO E MÃO DE OBRA PARA CONFECCIONAR MANGUEIRA 
COM ENGATE E CONEXÕES - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3352/000-2016       
599,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. PISTÃO PARA TROCA DE REPARO E DESMONTAR TRAVA PARA DESENTORTAR 
E SOLDAR - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,76
Un.:
HR
Quantidade:
4,7600
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3353/000-2016       
451,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR CUBOS DIANTEIROS PARA MEDIR FOLGA E AJUSTE E TROCA DO 
SISTEMA DE TRAVA DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,08
Un.:
HR
Quantidade:
3,5800
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3359/000-2016       
240,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE DOIS PNEUS - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR. 12 TURBO B- SERVIÇOS 
Vl.Total:
240,15
Un.:
HR
Quantidade:
1,6600
144,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MUNICIPAIS
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3360/000-2016       
1.393,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE COLOCAÇÃO DE REPARO DA BOMBA DE GIRO
Vl.Total:
493,32
Un.:
HR
Quantidade:
3,4100
144,67
2 - MÃO DE OBRA. DE COLOCAÇÃO DE REPARO DO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA 
FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
899,84
HR
6,2200
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3361/000-2016       
448,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
266,19
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
144,67
2 - MONTAGEM. DE PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
182,28
HR
1,2600
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3362/000-2016       
250,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA 
HIDRAULICA E MÃO DE OBRA CONFECCIONAR MANGUEIRA HIDRAULICA COM ENGATE E CONEXÕES - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,28
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3370/000-2016       
788,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. PISTÃO PARA TROCA REPARO
Vl.Total:
393,50
Un.:
HR
Quantidade:
2,7200
144,67
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA LAMINA LATERAL MODIFICANDO A FURAÇÃO E LARGURA
244,49
HR
1,6900
144,67
3 - TROCAR. TUBAGEM DO ESCAPAMENTO E REAPERTAR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - 
SERV. MUNICIPAIS
150,46
HR
1,0400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3373/000-2016       
932,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E ENCHIMENTO
Vl.Total:
298,90
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
142,33
2 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA BASE DA LAMINA E MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE 
DESLOCAMENTO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
633,37
HR
4,4500
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3375/000-2016       
220,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA MANGUEIRA E CORREIA ALTERNADOR - TRATOR AGRÍCOLA 
MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,9700
112,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
1572/000-2016       
3.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE -  
(conforme especificação técnica constante no processo de compra)  - CAVALETTI 4103 - PN - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.090,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
515,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELISA FORMES COUTINHO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.441.532/0001-18
258
343/000-2016       
1.185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASO FLEXÍVEL DE 30 LITROS - PARA CONFECÇÃO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
1.185,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,90
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
267
2815/000-2016       
2.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento 
lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com 
passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor 
de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - ZANEL 
CA 13989
Vl.Total:
474,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
39,50
2 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em 
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM CA 29619
900,00
PAR
60,0000
15,00
3 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE.  - 3M CA 29176
492,00
UN
20,0000
24,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
VICSA, CA 19632 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
414,00
UN
60,0000
6,90
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
267
2816/000-2016       
46,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita de isolamento de área, em material plástico tipo polietileno, sem adesivo, alternando as cores amarelo 
e preto (zebrada), com espessura mínima de 0,06mm e largura de 7 cm, material em rolo de 100 metros. Este 
produto é isento de certificação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - PARA USO DOS 
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
46,80
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
7,80
2401/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
267
3110/000-2016       
246,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO - 3,25X8'
Vl.Total:
168,90
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
28,15
2 - CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
78,00
UN
6,0000
13,00
2400/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
267
3111/000-2016       
150,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTELO DE FERRO PARA JARDIM - SEM CABO
Vl.Total:
66,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
22,30
2 - FORCADO  CURVO, 4 DENTES - SEM CABO - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
84,00
UN
3,0000
28,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
267
3418/000-2016       
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30 - MAVARO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
770,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
770,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
2005/000-2016       
3.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA VIRABREQUIM
Vl.Total:
350,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,9500
88,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
450,00
HR
5,0800
88,67
3 - RETIFICA. DE BIELA
250,00
HR
2,8200
88,67
4 - RETIFICA DO BLOCO
450,00
HR
5,0800
88,67
5 - LIMPEZA BICO INJETOR
80,00
HR
0,9000
88,67
6 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MOTOR
1.100,00
HR
12,4100
88,67
7 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
1,6900
88,67
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
150,00
HR
1,6900
88,67
9 - LIMPEZA DO CORPO TBI
80,00
HR
0,9000
88,67
10 - LIMPEZA. RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. AOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 3.120,00 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
60,00
HR
0,6800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
2073/000-2016       
110,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
71,05
Un.:
HR
Quantidade:
0,8700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 110,25 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
3952/2016
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.871.558-60
541
4597/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3953/2016
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
541
4598/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3954/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
541
4599/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3955/2016
Outros/Não Aplicável
LIDIANE YURIE PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
347.566.318-00
541
4600/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE ENCONTRO NECIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SÃO CARLOS/SP - 
SAÍDA ÀS 08h00 DO DIA 22/06/2016 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 23/06/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
576/000-2016       
99.441,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
99.441,00
Un.:
KIT
Quantidade:
508,0000
195,75
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
1864/000-2016       
3.054,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 95,11%, APAE 2,72%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,09%, QUILOMBOLA 0,27% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.054,40
Un.:
KG
Quantidade:
368,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
1875/000-2016       
888,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 93,46%, CRECHE NOSSO NINHO 6,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
888,10
Un.:
KG
Quantidade:
107,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
1881/000-2016       
8.118,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA, TIPO 1 - ALEGRIA
Vl.Total:
1.818,30
Un.:
KG
Quantidade:
551,0000
3,30
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 95,45%, EMEI NOSSO NINHO 4,55% - EDUCAÇÃO
6.300,00
KG
420,0000
15,00
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
1889/000-2016       
1.037,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 96%, EMEI NOSSO NINHO 4% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.037,50
Un.:
KG
Quantidade:
125,0000
8,30
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
2100/001-2016       
4.038,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 94,27%, APAE 2,76%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,21% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
6.730,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/005-2016       
11.468,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.468,04
Un.:
KG
Quantidade:
908,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/006-2016       
11.468,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.468,04
Un.:
KG
Quantidade:
908,0000
12,63
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3079/000-2016       
4.699,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
248,40
Un.:
KG
Quantidade:
72,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
327,66
KG
129,0000
2,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.071,88
KG
254,0000
4,22
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
116,55
KG
37,0000
3,15
5 - BETERRABA - CEAGESP
93,44
KG
32,0000
2,92
6 - CHUCHU - CEAGESP
756,56
KG
193,0000
3,92
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
712,32
KG
212,0000
3,36
8 - MANDIOCA - CEAGESP
207,48
KG
78,0000
2,66
9 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
693,24
KG
159,0000
4,36
10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,14%, EMEI NOSSO NINHO 3,86% - 
EDUCAÇÃO
472,44
KG
93,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3083/000-2016       
11.827,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
621,00
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
828,04
KG
326,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.688,14
KG
637,0000
4,22
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
299,25
KG
95,0000
3,15
5 - BETERRABA - CEAGESP
242,36
KG
83,0000
2,92
6 - CHUCHU - CEAGESP
1.912,96
KG
488,0000
3,92
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.794,24
KG
534,0000
3,36
8 - MANDIOCA - CEAGESP
524,02
KG
197,0000
2,66
9 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
1.744,00
KG
400,0000
4,36
10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,2%, APAE 2,73%, EJA 0,78%, AEE 
MUNICIPAL 1,94%, QUILOMBOLA 0,34% - EDUCAÇÃO
1.173,48
KG
231,0000
5,08
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3199/000-2016       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SS - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 95,56%, EMEI NOSSO NINHO 4,44% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
198,00
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
4,40
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3201/000-2016       
713,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - 
CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
713,00
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3204/000-2016       
558,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - 
CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,44%, CRECHE NOSSO NINHO 5,56% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
558,00
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3206/000-2016       
162,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SS - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,59%, CRECHE NOSSO NINHO 5,41% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
162,80
Un.:
KG
Quantidade:
37,0000
4,40
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3207/000-2016       
475,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SS - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 92,59%, APAE 2,78%, EJA 0,93%, AEE MUNICIPAL 1,85%, QUILOMBOLA 1,85% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
475,20
Un.:
KG
Quantidade:
108,0000
4,40
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3209/000-2016       
1.829,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - 
CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,53%, APAE 3,39%, EJA 1,69%, AEE MUNICIPAL 1,69%, 
QUILOMBOLA 1,69% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.829,00
Un.:
KG
Quantidade:
118,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3461/000-2016       
2.335,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
656,00
Un.:
KG
Quantidade:
41,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
105,60
KG
24,0000
4,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
484,88
KG
232,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,25%, APAE 2,70%, EJA 1,48%, AEE 
MUNICIPAL 2,23%, QUILOMBOLA 1,34%, - EDUCAÇÃO
1.088,84
UN
326,0000
3,34
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
559
3471/000-2016       
1.298,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,7%, EMEI 
NOSSO NINHO 4,3% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.298,28
Un.:
KG
Quantidade:
186,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3472/000-2016       
911,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
256,00
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
35,20
KG
8,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
192,28
KG
92,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,01%, EMEI NOSSO NINHO 4,99% - 
EDUCAÇÃO
427,52
UN
128,0000
3,34
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
559
3482/000-2016       
1.067,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,77%, 
CRECHE NOSSO NINHO 5,23% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.067,94
Un.:
KG
Quantidade:
153,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3483/000-2016       
756,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
208,00
Un.:
KG
Quantidade:
13,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
35,20
KG
8,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
158,84
KG
76,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,27%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,73% - EDUCAÇÃO
354,04
UN
106,0000
3,34
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4115/000-2016       
1.839,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
Vl.Total:
1.312,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
52,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: CRECHE 93,96%, CRECHE NOSSO 
NINHO 6,04% - EDUCAÇÃO
526,50
UN
9,0000
58,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4117/000-2016       
2.212,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
Vl.Total:
1.627,50
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
52,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEI 94,98%, EMEI NOSSO NINHO 
5,02% - EDUCAÇÃO
585,00
UN
10,0000
58,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4119/000-2016       
5.347,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
Vl.Total:
3.885,00
Un.:
UN
Quantidade:
74,0000
52,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEF 91,7%, APAE 2,08%, EJA 
2,08%, AEE MUNICIPAL 2,08%, QUILOMBOLA 2,08% - EDUCAÇÃO
1.462,50
UN
25,0000
58,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/007-2016       
1.286,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.286,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.286,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/003-2016       
929,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
929,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
929,30
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
722
3162/000-2016       
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para 
maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT 
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA FRENTE DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
476,00
Un.:
PAR
Quantidade:
14,0000
34,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
2538/000-2016       
360,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM
Vl.Total:
249,09
Un.:
HR
Quantidade:
3,0500
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO. TORNO NO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA FSO 9222 - 
UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 360,16 - ASSISTÊNCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
2545/000-2016       
569,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. De freio
Vl.Total:
198,90
Un.:
HR
Quantidade:
2,2400
88,67
2 - SANGRIA. DO FREIO
65,02
HR
0,7300
88,67
3 - REPROGRAMAÇÃO. MODULO
126,00
HR
1,4200
88,67
4 - RASTREADOR. OU BLOQUEADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT - PLACA FRM  
4136 - UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 569,92 - ASSISTÊNCIA
180,00
HR
2,0300
88,67
660/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
1415/000-2016       
2.431,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLUMANTE (ENCHIMENTO)
Vl.Total:
460,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
23,00
2 - AGULHA DE MÃO N°10 - 20 UNIDADES
4,50
PCT
1,0000
4,50
3 - AGULHA PARA MÁQUINA DOMÉSTICA - 10 UNIDADES
6,50
PCT
1,0000
6,50
4 - ALGODÃO CRU
276,00
MT
20,0000
13,80
5 - BARBANTE N° 06, VERMELHO
85,50
RL
6,0000
14,25
6 - BARBANTE N° 06, AMARELO OURO
85,50
RL
6,0000
14,25
7 - BARBANTE N°06, PRETO
85,50
RL
6,0000
14,25
8 - BARBANTE N° 06, VERDE ESCURO
85,50
RL
6,0000
14,25
9 - BARBANTE N°06, AZUL ESCURO
85,50
RL
6,0000
14,25
10 - LINHA PARA CROCHÊ - DIVERSAS CORES
300,00
UN
20,0000
15,00
11 - LINHA PARA BORDADO - DIVERSAS CORES
200,00
UN
80,0000
2,50
12 - FELTRO, 5MT CADA - DIVERSAS CORES
474,00
MT
30,0000
15,80
13 - PASSA FITA, 10 MT CADA - DIVERSAS CORES
100,00
MT
5,0000
20,00
14 - OLHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO, TAMANHO P - 100 UNIDADES
4,00
PCT
1,0000
4,00
15 - VIÉS 2CM DE LARGURA - BRANCO
17,00
MT
10,0000
1,70
16 - TINTA PARA TECIDO- DIVERSAS CORES - PARA USO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI - 
ASSISTÊNCIA
162,00
UN
60,0000
2,70
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/003-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - 1º TA AO CONTRATO 050/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/001-2016       
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - PARA EVENTO NO DIA 01/04 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
2671/000-2016       
280,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA LAMBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 UTILIZADO PELO CONSELHO 
TUTELAR - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 280,45 - C/C - FMDCA
Vl.Total:
280,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,45
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
769
3330/000-2016       
61,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
Vl.Total:
61,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
20,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - AQUISIÇÃO 
PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
2535/000-2016       
619,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM E TIRAR VAZAMENTO
Vl.Total:
350,36
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
61,25
HR
0,7500
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
5 - RETIFICA DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA EHE 7300 - UTILIZADO PELO 
CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 619,87 - FMDCA
89,02
HR
1,0900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
2672/000-2016       
180,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
2 - LIMPEZA DOS BICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 UTILIZADO PELO 
CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 180,49 - FMDCA
80,04
HR
0,9800
81,67
1229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
780
2677/000-2016       
2.715,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LONA PLÁSTICA PRETA - 4X100MT - PARA USO DA DEFESA CIVIL - FUNSSOL
Vl.Total:
2.715,00
Un.:
RL
Quantidade:
15,0000
181,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
2770/000-2016       
6.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
6.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
65,00
3890/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
820
4535/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI PARA LEVAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS URBANAS PARA 
PARTICIPAR DE EVENTO - DIA 10/04/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
821
1105/001-2016       
437,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco, deverá possuir ação tripla: 
limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em frasco plástico transparente, contendo no mínimo 750 ml com 
tampa de rosca. - BUFALO
Vl.Total:
189,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
13,00
PCT
20,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL
66,70
PCT
10,0000
6,67
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT
140,75
FR
25,0000
5,63
5 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - EDUMAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE 
CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, KKKK E BANDA MUNICIPAL - 
CULTURA
28,32
GL
2,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
821
1106/001-2016       
577,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
137,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr - YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, 
PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, KKKK E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
440,00
CX
80,0000
5,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/003-2016       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
824
1402/000-2016       
5.723,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
1.917,75
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.917,75
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - CULTURA
3.805,69
DIÁRI
1,0000
3.805,69
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
824
2104/001-2016       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - CULTURA
65,00
SV
1,0000
65,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
825
2773/000-2016       
1.506,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE, com no mínimo de: 280 lts.-Degelo prático: botão para descongelar, 
sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. - CONSUL / CRB36 
- MATERIAL PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
1.506,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.506,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
829
2953/000-2016       
884,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
NESS - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA 
BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
829
2954/000-2016       
340,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
Vl.Total:
118,40
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
5,92
2 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA - MARTC
42,00
UN
12,0000
3,50
3 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA
180,00
PCT
10,0000
18,00
3065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
829
3516/000-2016       
215,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA HALOGENA
Vl.Total:
13,95
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,79
2 - LAMPADA 400W - EXTERNA
38,50
UN
2,0000
19,25
3 - REATOR 400W
61,06
UN
2,0000
30,53
4 - LUMINARIA TIPO TARTARUGA
40,00
UN
5,0000
8,00
5 - LAMPADA ESPIRAL - PARA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO QUE 
ACONTECERÁ NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO - CULTURA
61,75
UN
5,0000
12,35
3065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
829
3517/000-2016       
1.760,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPUMA DE POLIETILENO - 500ML
Vl.Total:
145,55
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
29,11
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO
18,00
UN
200,0000
0,09
3 - BANDEJA PARA PINTURA
7,12
UN
1,0000
7,12
4 - COLA CASCOREZ
33,00
UN
3,0000
11,00
5 - ROLO DE LàPARA PINTUR - 9CM
25,44
UN
8,0000
3,18
6 - ROLO DE LàPARA PINTURA - 15CM
10,96
UN
2,0000
5,48
7 - ADESIVO CASCOLA - 1L
51,32
UN
2,0000
25,66
8 - PINCEL 1 1/2
8,22
UN
2,0000
4,11
9 - ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 7.6 - 100 UNIDADES
750,00
PCT
10,0000
75,00
10 - ARAME RECOZIDO
90,00
UN
15,0000
6,00
11 - ÁGUA RAZ
21,45
UN
3,0000
7,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
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/
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Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12 - TINTA METALIZADA 1/4
125,00
UN
5,0000
25,00
13 - SPRAY COLOR
380,00
UN
25,0000
15,20
14 - PÓ XADREZ VERMELHO
72,00
UN
6,0000
12,00
15 - BISNAGA XADREZ  - PARA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO QUE 
ACONTECERÁ NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO - CULTURA
22,40
UN
8,0000
2,80
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
856
2946/000-2016       
884,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
NESS - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
856
2947/000-2016       
94,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - COLUMBUS
Vl.Total:
58,65
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
19,55
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
THOMAS - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
36,00
PCT
2,0000
18,00
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
859
1188/000-2016       
1.331,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA MFC-9460CDN - BHOTHER
Vl.Total:
1.059,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.059,01
2 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE MECANISMO MFC-9460CDN - BROTHER - PARA USO DA SECRETARIA - 
ESPORTES
272,60
SV
1,0000
272,60
3815/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
4601/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
4034/2015
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
860
3552/000-2016       
1.999,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Roçadeira com motor 02 tempos a gasolina a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido para 
facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo 
de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo 
de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de 
combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - HUQSVARNA 
143R-II - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DOS 
CAMPOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.999,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.999,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/003-2016       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
REGISTRO, 26 de Abril de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/04/2016 ATÉ 20/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
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GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125